Aprovar e Acompanhar Orçamentos

Cada fornecedor associado a um evento tem um valor de orçamento e um estado. O separador Fornecedores mostra a lista, os totais por estado e o Total comprometido do evento.

Estados

Estado	Significado
Pendente	Associado ao evento, sem decisão. O valor é informativo
Aprovado	Orçamento aprovado pelo Organizador. O valor passa a contar para o Total comprometido
Pago	Pagamento concluído
Rejeitado	Não avança neste evento

Aprovar um orçamento

A aprovação é exclusiva do Organizador.

1. No separador Fornecedores, abre o menu (…) do fornecedor pendente e escolhe Aprovar Fornecedor.
2. No modal Definir Valor e Aprovar, insere o valor final do orçamento e confirma.

O valor fica fixado: depois de aprovado ou pago, o orçamento já não pode ser alterado.

Fila de aprovação

Quando um membro Staff Logística associa fornecedores, aparece o aviso "N fornecedor(es) aguarda(m) a sua aprovação" no topo da lista. Usa Ver pendentes para filtrar e decidir um a um.

Depois da aprovação

• Marcar como Pago: no menu (…) de um fornecedor aprovado, quando o pagamento estiver concluído.
• Rejeitar ou reverter: em Editar Associação, muda o estado para Rejeitado (ou de volta a Pendente).

Quem pode fazer o quê

Ação	Organizador	Co-Organizador	Staff Logística
Ver fornecedores do evento	✅	✅	✅
Associar ao evento	✅	✅	✅ (fica pendente de aprovação)
Editar ou remover associação	✅	✅	—
Aprovar orçamento	✅	—	—

O Staff Check-in não tem acesso aos fornecedores do evento.